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關于規(guī)范商品驗收入庫流程通知

鑒于實行財務集中制，門店財務結算工作移至事業(yè)部統(tǒng)一結算的情況，為準確及時的做好商品收貨工作和供應商結算工作，現(xiàn)就門店商品驗收入庫流程規(guī)范如下：

關于規(guī)范商品驗收入庫流程通知

1、事業(yè)部結算會計依驗收入庫單開展結算工作，駐店采購和店長不再簽結算單，統(tǒng)一由事業(yè)部采購簽字完成付款審核工作。2、驗收入庫流程：供應商持訂單和供貨憑證到收貨組收貨員依據(jù)訂單和供貨憑證驗收并簽字確認（有問題拒收）防損員抽查并在訂單和供貨憑證蓋章簽字供應商取訂單攜貨物送至樓面找現(xiàn)場主管簽字確認并返回收貨組信息部依據(jù)訂單打印一式兩聯(lián)的入庫單收貨員核對訂單與入庫單、防損員抽核有誤退回信息部打補救單正確后收貨員、防損員在入庫單上簽字并蓋章確認入庫單白聯(lián)交財務、紅聯(lián)交供應商

在驗收入庫單上，依次以下人員簽字：商管部收貨人員---商管部復核員---防損人員---營運部經(jīng)理（食品部經(jīng)理、非食部經(jīng)理）---店長，允許代班簽字。

3、流轉時限：為能及時結算，2天內(nèi)商管應將簽后單據(jù)交付門店財務，有疑問單據(jù)需說明原因并告知幾日之內(nèi)處理完畢，4天內(nèi)駐店會計寄回事業(yè)部。每月25日后商管必須每天交一次單，月底單據(jù)務必在次月2日前寄出，4日前寄達結算會計手中。商管部應制作簽收表交付駐店會計。駐店會計有權拒絕簽收不完整單據(jù)。

4、其他：

紅聯(lián)入庫單，供應商3天內(nèi)應取走（月底當天的為2天），超過時限的統(tǒng)一交結算會計。

因工作需要，防損部將啟用“防損部收貨核查章”，在財務處留樣備核。在供貨憑證、訂單、入庫單、退貨單據(jù)上簽字及加蓋《防損部收貨核查章》

防損在入庫單上簽字時限為當天晚上，最遲不超過第二天上午。

集團財務部、防損部

事業(yè)部商管部、采購部

關于規(guī)范商品驗收入庫流程通知 [篇2]

公司各有關單位：

為了解決供應客戶因丟失單據(jù)而影響入庫或結算的問題，規(guī)范單據(jù)補辦流程，特作如下通知規(guī)定：

1、供貨客戶如果不慎丟失入庫單、磅單或驗收單，必須填寫“丟失單據(jù)處置審批表”，經(jīng)供應部、倉儲部（質檢部）、財務部、分管領導和總經(jīng)理簽字批準。

2、由供應部業(yè)務員持經(jīng)公司簽批的“丟失單據(jù)處置審批表”到倉儲部復印入庫單，經(jīng)客戶在入庫單復印件上加蓋單位財務章并注明“原單據(jù)丟失以復印件做帳”后連同“丟失單據(jù)處置審批表”交財務部，按公司流程辦理。

3、供應部將“丟失單據(jù)處置審批表”復印一份，原件留財務部，復印件交審計部。