關(guān)于改進(jìn)方案四篇
為了確保事情或工作有效開展，就需要我們事先制定方案，方案是闡明具體行動(dòng)的時(shí)間，地點(diǎn)，目的，預(yù)期效果，預(yù)算及方法等的企劃案。那么什么樣的方案才是好的呢？下面是小編收集整理的改進(jìn)方案4篇，歡迎閱讀與收藏。
改進(jìn)方案 篇1
為深入貫徹落實(shí)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案》，進(jìn)一步加強(qiáng)單位作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提高工作效能，推動(dòng)單位工作又好又快發(fā)展，根據(jù)局黨委主要領(lǐng)導(dǎo)指示，結(jié)合我單位工作實(shí)際，特制定如下實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，重點(diǎn)解決干部作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題，形成風(fēng)清氣正、積極上進(jìn)、干事創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)發(fā)展的良好氛圍，為推進(jìn)局所屬單位持續(xù)健康發(fā)展提供優(yōu)良作風(fēng)保障。
二、總體目標(biāo)
我局今年被市人大列為工作評(píng)議單位、被市直機(jī)關(guān)工委列為作風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)檢查單位。局黨委決定，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，作為局所屬單位，要積極響應(yīng)。以樹立“文明和諧，求真務(wù)實(shí)、勤政高效、勇于創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)”的工作作風(fēng)，實(shí)現(xiàn)工作態(tài)度明顯轉(zhuǎn)變、工作效率明顯提高、工作質(zhì)量明顯提升、工作紀(jì)律明顯加強(qiáng)的工作思路為總體目標(biāo)，不斷加強(qiáng)干部職工的政治思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、集中解決職工思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)中存在的突出問題。
三、活動(dòng)目的、活動(dòng)內(nèi)容和要求
�。ㄒ唬╅_展作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)目的
通過單位全體職工干部強(qiáng)化學(xué)習(xí)，組織討論，查找問題，全面整改，達(dá)到素質(zhì)提高、作風(fēng)過硬、工作務(wù)實(shí)、成效顯著的目的。全體干部職工要針對(duì)思想上、作風(fēng)上、紀(jì)律上、工作上存在的問題，認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，從思想上找不足，在行動(dòng)上多反思。
�。ǘ�、開展作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)內(nèi)容
這次活動(dòng)要重點(diǎn)開展好以下幾項(xiàng)工作：
1、開展單位職工作風(fēng)建設(shè)專題學(xué)習(xí)。
組織單位職工干部深入學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)胡錦濤同志倡導(dǎo)的“八個(gè)方面的作風(fēng)”建設(shè)講話精神，進(jìn)一步把握局《進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案》的'精神實(shí)質(zhì)，認(rèn)真進(jìn)行貫徹落實(shí)。單位職工干部集中學(xué)習(xí)不得少于12天，單位職工干部分科室學(xué)習(xí)，每月不得少于兩次，作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)有計(jì)劃、有主題、有記錄。不得走過場(chǎng)，流于形式。
2、開展思想作風(fēng)紀(jì)律整頓活動(dòng)。
由領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭，動(dòng)員干部職工開展“五查五看”活動(dòng)：即查思想，看是否顧全大局、奮發(fā)進(jìn)��；查學(xué)習(xí)，看是否掌握理論、熟悉業(yè)務(wù)；查工作，看是否飽滿充實(shí)、真抓實(shí)干；查紀(jì)律，看是否遵守制度、令行禁止；查生活，看是否生活正派、情趣健康。要求每一位干部職工都要聯(lián)系自身思想和工作實(shí)際，認(rèn)真查找，并就存在的問題深刻剖析思想根源，制定整改措施，認(rèn)真加以整改。
3、開展一次作風(fēng)建設(shè)大討論活動(dòng)。
以科室為單位，組織人員就如何開展好新形勢(shì)下局所屬單位作風(fēng)建設(shè)進(jìn)行討論。每個(gè)職工都要認(rèn)真撰寫發(fā)言提綱，并在科室內(nèi)進(jìn)行交流。要通過討論活動(dòng)，努力克服工作漂浮、不思進(jìn)取、敷衍塞責(zé)、效率低下等不良傾向，積極倡導(dǎo)雷厲風(fēng)行、狠抓落實(shí)和負(fù)重奮進(jìn)、敢為人先的工作作風(fēng)。要求各科室認(rèn)真開展好討論活動(dòng)，并結(jié)合本單位工作實(shí)際在如何加強(qiáng)單位作風(fēng)建設(shè)等方面提出了一些具體建議。將討論情況以報(bào)告形式報(bào)辦公室。
�。ㄈ┳黠L(fēng)建設(shè)活動(dòng)要求
1、加強(qiáng)工作作風(fēng)教育，單位職工干部，要求樹立不斷學(xué)習(xí)、服務(wù)至上、制度法定、效能優(yōu)先的理念。
2、堅(jiān)持把作風(fēng)建設(shè)貫穿于工作的全過程，把機(jī)關(guān)科室的作風(fēng)建設(shè)與局屬各單位的作風(fēng)建設(shè)、組織集中糾改與平時(shí)自查自糾、教育管理與嚴(yán)格規(guī)章制度、表彰先進(jìn)與“末位”警示等方面結(jié)合起來，把四個(gè)結(jié)合工作任務(wù)落到實(shí)處。
3、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)就要營(yíng)造良好風(fēng)氣。按照“嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、務(wù)實(shí)、高效”的單位工作原則要求，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，積極主動(dòng)，堅(jiān)決防止和克服工作浮躁、作風(fēng)懶散等不良風(fēng)氣。
四、具體措施
為確保干部作風(fēng)建設(shè)落到實(shí)處，進(jìn)一步明確相關(guān)工作措施如下：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任體系
1、建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。成立作風(fēng)建設(shè)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作的組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查。相關(guān)科室要精心組織，周密部署，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好落實(shí)。成立作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員為單位各部門主要負(fù)責(zé)人，辦公室有關(guān)人員，主要職責(zé)是統(tǒng)籌單位作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)的各項(xiàng)工作，按照總體作風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)度，定期對(duì)單位各部門作風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。
2、建立單位作風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，各部門主要負(fù)責(zé)人為本部門作風(fēng)建設(shè)第一責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)干部要做好表率，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)帶一級(jí)，重實(shí)際、做實(shí)事、出實(shí)效。
3、建立獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。把作風(fēng)建設(shè)納入年度考核指標(biāo)，進(jìn)行考核。對(duì)作風(fēng)建設(shè)搞得好的部門和個(gè)人，要通報(bào)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)；作風(fēng)建設(shè)達(dá)不到規(guī)定要求的，要取消其當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。另外把作風(fēng)建設(shè)與改革緊密結(jié)合起來，通過深化改革，逐步消除各種弊端。
�。ǘ┞鋵�(shí)到日常工作
1、單位全體職工干部，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要落實(shí)到日常工作中，平時(shí)，按時(shí)上下班，按時(shí)簽到，上班簽到時(shí)不得代簽，請(qǐng)假須按規(guī)定程序?qū)徟�，因公外出不能及時(shí)簽到的必須向科室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)整理請(qǐng)假、遲到、缺簽情況并匯總簽字。將當(dāng)周考勤情況交局作風(fēng)建設(shè)辦公室備案，每月月底對(duì)考勤情況進(jìn)行匯總并公示。
2、各科室人員必須準(zhǔn)時(shí)參加作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)時(shí)間原則上不安排外出公干。作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)學(xué)習(xí)實(shí)行點(diǎn)名制，無特殊情況不得遲到、請(qǐng)假、缺席、早退，因公務(wù)活動(dòng)不能及時(shí)參加作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)和特殊情況須請(qǐng)假的一律報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。組成全職領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)單位職工干部作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)筆記隨機(jī)抽查，對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行匯總并通報(bào)。
3、加強(qiáng)督促檢查。單位督查作風(fēng)建設(shè)情況納入干部職工20xx年年度考核的重要內(nèi)容。
�。ㄈ┛傮w部署和日程安排
此次開展作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)從月日開始，至月日結(jié)束。
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員學(xué)習(xí)階段。分別召開黨組會(huì)，干部職工會(huì)和科室站所負(fù)責(zé)人會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，研究制定《實(shí)施方案》。
�。ǘ┳圆樽约m階段。主要以各科室為單位開展學(xué)習(xí)討論，邊學(xué)邊整改。
（三）整改提高階段。在此階段，各單位部門必須聯(lián)系實(shí)際，切實(shí)解決思想上、作風(fēng)上和工作中存在的主要問題。
�。ㄋ模╈柟烫岣唠A段。此階段的主要任務(wù)是防止反彈，同時(shí)要以抓作風(fēng)建設(shè)為切入點(diǎn)促進(jìn)各項(xiàng)工作。
�。ㄎ澹┘泄�(jiān)階段
1、開展破解難題集中行動(dòng)。單位作風(fēng)建設(shè)小組將圍繞局確定的作風(fēng)建設(shè)實(shí)施步驟重點(diǎn)工作，抓住作風(fēng)建設(shè)中遇到的若干難題，進(jìn)行集中攻堅(jiān)，通過現(xiàn)場(chǎng)辦公、工作調(diào)度等形式，研究解決問題的具體辦法，確保取得實(shí)效。
2、懲治“不作為、亂作為”行為。作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將采取檢查、座談等形式，對(duì)單位干部職工的作風(fēng)情況進(jìn)行檢查抽查。對(duì)不作為、亂作為的同志將給予公開曝光；情節(jié)嚴(yán)重的，給予組織處理和紀(jì)律處分。
�。┥罨卣闺A段
1、建立健全作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。在健全作風(fēng)建設(shè)上要把制度建設(shè)貫徹于活動(dòng)始終，認(rèn)真研究、精心設(shè)計(jì)，邊建設(shè)、邊完善、邊運(yùn)行。著重建立健全學(xué)習(xí)，聯(lián)系和服務(wù)群眾、提升作風(fēng)建設(shè)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲等相關(guān)制度。
2、群眾滿意度測(cè)評(píng)。由單位活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一制定社會(huì)滿意度評(píng)議問卷和評(píng)議辦法，向社會(huì)廣泛征求群眾的意見和建議。
3、進(jìn)行全面總結(jié)。各個(gè)科室對(duì)開展作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，既要充分肯定成績(jī)，又要注意發(fā)現(xiàn)影響干部作風(fēng)建設(shè)的深層次問題，明確改進(jìn)措施，于每個(gè)作風(fēng)建設(shè)階段結(jié)束時(shí)報(bào)作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
�。ㄆ撸z查驗(yàn)收階段。
單位作風(fēng)建設(shè)小組將組織全面檢查驗(yàn)收，各部門必須將各階段的開展情況以書面形式上報(bào)單位作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時(shí)將作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)的開展情況作為單位各個(gè)部門評(píng)先評(píng)優(yōu)實(shí)行一票否決的先決條件。
加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性任務(wù)，單位只有保持長(zhǎng)效機(jī)制，不斷鞏固成果，才能圍繞中心，開展好各項(xiàng)工作。
改進(jìn)方案 篇2
為深入實(shí)施《廣饒縣住宅小區(qū)物業(yè)管理辦法》，規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為，切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和管理水平，改善人民群眾居住環(huán)境，加快推進(jìn)社區(qū)規(guī)范化管理試點(diǎn)工作，經(jīng)研究決定， 20xx年在全縣物業(yè)服務(wù)行業(yè)中開展“物業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升年”活動(dòng)，特制定如下實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)
�。ㄒ唬┲笇�(dǎo)思想。以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以大力發(fā)展物業(yè)服務(wù)業(yè)為目標(biāo)，以提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量為核心，以解決關(guān)系民生問題為出發(fā)點(diǎn)，圍繞物業(yè)服務(wù)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，積極開展物業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)，充分發(fā)揮物業(yè)主管部門的監(jiān)管和典型引導(dǎo)示范作用，有效提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)肅查處物業(yè)服務(wù)企業(yè)的違法違規(guī)行為，建立健全提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)物業(yè)服務(wù)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
�。ǘ┠繕�(biāo)任務(wù)。通過開展物業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)，使物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)規(guī)范化、精細(xì)化水平，逐步解決車輛亂停亂放、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、違規(guī)搭建等方面存在的突出問題，推行便民“一卡通”試點(diǎn)工作，確保全行業(yè)的物業(yè)服務(wù)質(zhì)量普遍得到提升，業(yè)主、使用人與物業(yè)服務(wù)企業(yè)之間的關(guān)系明顯改善。
二、活動(dòng)內(nèi)容
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高從業(yè)人員素質(zhì)和能力。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)認(rèn)真組織員工對(duì)《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《山東省物業(yè)管理?xiàng)l例》和《廣饒縣住宅小區(qū)物業(yè)管理辦法》等物業(yè)管理政策法規(guī)學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好員工隊(duì)伍的崗位職責(zé)、人員素質(zhì)培訓(xùn)。20xx年縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心將分期分批組織物業(yè)管理人員進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量，使全縣物業(yè)管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。
�。ǘ┙∪黜�(xiàng)管理制度，完善崗位職責(zé)。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要依據(jù)各項(xiàng)規(guī)范性文件和教材，研究制訂物業(yè)管理各項(xiàng)管理制度和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織好培訓(xùn)。各項(xiàng)管理制度要在員工人手一份的基礎(chǔ)上，全部懸掛上墻，做到整齊、統(tǒng)一、醒目。崗位職責(zé)是規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)各類人員行為的基礎(chǔ)，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要根據(jù)本企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制和管理項(xiàng)目的具體情況，研究制訂實(shí)際可行的各類人員崗位職責(zé)，其內(nèi)容包括：工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查、獎(jiǎng)懲規(guī)定及職責(zé)運(yùn)行程序。
�。ㄈ┩晟坪贤�、規(guī)范管理�！肚捌谖飿I(yè)服務(wù)合同》或《物業(yè)服務(wù)合同》是物業(yè)服務(wù)企業(yè)對(duì)住宅小區(qū)實(shí)施物業(yè)服務(wù)的依據(jù)，是規(guī)范管理的`重要內(nèi)容。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)對(duì)所管理的住宅項(xiàng)目未完善《前期物業(yè)服務(wù)合同》或《物業(yè)服務(wù)合同》的，要在20xx年3月底前完善。在此同時(shí)，未制訂《臨時(shí)管理規(guī)約》或《管理規(guī)約》的，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要積極督促開發(fā)建設(shè)單位或業(yè)主委員會(huì)在20xx年3月底前完成，并經(jīng)業(yè)主或業(yè)主大會(huì)通過執(zhí)行。
�。ㄋ模┙M織召開住宅小區(qū)業(yè)主大會(huì)和選舉業(yè)主委員會(huì)，推進(jìn)物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)化。凡未召開業(yè)主大會(huì)及選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)的住宅小區(qū)，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)積極協(xié)調(diào)街道辦事處、居委會(huì)和小區(qū)業(yè)主，盡早召開小區(qū)業(yè)主大會(huì)并選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)，充分發(fā)揮街道辦事處、居委會(huì)轄區(qū)管理職能，推動(dòng)住宅小區(qū)自治化管理和市場(chǎng)化進(jìn)程。
（五）健全檔案資料管理制度。搞好檔案資料管理，是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理的重要內(nèi)容，檔案資料管理主要包括：公共制度資料、小區(qū)建設(shè)資料、業(yè)主檔案資料、維修登記、值班登記等，要做到資料齊全、分類存放、登記清楚、專人負(fù)責(zé)。同時(shí)，縣內(nèi)符合條件的物業(yè)管理項(xiàng)目要積極申報(bào)市優(yōu)、省優(yōu)甚至是國(guó)優(yōu)物業(yè)管理項(xiàng)目，不斷提升全縣物業(yè)服務(wù)水平。
�。⿵�(qiáng)化日常物業(yè)服務(wù)。
1、加強(qiáng)衛(wèi)生保潔。強(qiáng)化小區(qū)保潔服務(wù)，保證小區(qū)無明露垃圾，生活垃圾日常日清，無衛(wèi)生死角，始終使物業(yè)管理小區(qū)保持環(huán)境優(yōu)美、整潔。
2、加強(qiáng)秩序維護(hù)工作。充分發(fā)揮監(jiān)控等智能化系統(tǒng)，提高小區(qū)技防能力，尤其是強(qiáng)化監(jiān)控等智能化設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)力度，確保其正常運(yùn)行。強(qiáng)化秩序維護(hù)員巡邏力度，避免巡查死角，提高安全防范能力。對(duì)車輛要指定專人負(fù)責(zé)管理，規(guī)范車輛停放位置，確保車輛停放安全有序。
3、加強(qiáng)園林綠化養(yǎng)護(hù)。適時(shí)抓好小區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理，保證綠化苗木生長(zhǎng)旺盛，造型美觀。
4、加強(qiáng)住宅小區(qū)共用設(shè)施設(shè)備維修管理。共用設(shè)施設(shè)備要設(shè)專人進(jìn)行維修、保養(yǎng)，定期檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況并建立檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修，按時(shí)對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，確保住宅小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備始終處于良好運(yùn)行狀態(tài)。
（七）扎實(shí)推進(jìn)“一卡通”繳費(fèi)系統(tǒng)，建立物業(yè)服務(wù)監(jiān)管新機(jī)制。在縣內(nèi)2個(gè)住宅小區(qū)推行“一卡通”繳費(fèi)系統(tǒng)試點(diǎn)工作，將水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用實(shí)現(xiàn)一卡繳費(fèi)，建立我縣社區(qū)公共服務(wù)交費(fèi)新機(jī)制，推進(jìn)社區(qū)規(guī)范化管理，營(yíng)造管理有序、服務(wù)完善、文明和諧的社區(qū)環(huán)境。引入居民委員會(huì)-第三方收費(fèi)和監(jiān)管機(jī)制，定期對(duì)物業(yè)服務(wù)情況進(jìn)行考評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果在小區(qū)內(nèi)公示，評(píng)價(jià)結(jié)果同物業(yè)費(fèi)撥付直接掛鉤。
�。ò耍└愫梦飿I(yè)管理住宅小區(qū)業(yè)余文化生活，創(chuàng)建和諧文明小區(qū)。搞好住宅小區(qū)業(yè)余文化生活，是融洽物業(yè)服務(wù)企業(yè)與業(yè)主關(guān)系的橋梁，要與創(chuàng)建和諧文明小區(qū)緊密結(jié)合起來，采取歌詠比賽、消夏晚會(huì)等形式，搞好住宅小區(qū)業(yè)余文化生活。各物業(yè)管理住宅小區(qū)舉行活動(dòng)每半年不少于一次。
�。ň牛┒沤^占用公共綠地、私搭亂建等違法違規(guī)行為發(fā)生。禁止在物業(yè)服務(wù)區(qū)內(nèi)，踐踏、占有綠地，損毀樹木、園林，占有通道等共用場(chǎng)地，私自亂搭亂建違章建筑等行為；物業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，應(yīng)及時(shí)制止并向有關(guān)行政主管部門報(bào)告，確保小區(qū)環(huán)境整潔和諧。
（十）開展“四無”活動(dòng)。無車輛丟失被盜、無上訪投訴事件，無責(zé)任事故，無重大矛盾糾紛案件。
三、方法步驟
服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)主要分三個(gè)階段展開：
(一) 動(dòng)員部署階段(20xx年2月26日-3月5日)
制定和下發(fā)實(shí)施方案，制定活動(dòng)工作方案，明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任。召開全縣物業(yè)管理工作會(huì)議，部署活動(dòng)安排，明確工作內(nèi)容，提出工作要求。
(二) 組織實(shí)施階段(20xx年3月6日一20xx年11月30日)
1、各物業(yè)服務(wù)企業(yè)對(duì)照物業(yè)管理法律法規(guī)、規(guī)范性文件及物業(yè)服務(wù)合同等，對(duì)物業(yè)服務(wù)工作開展自查，并對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，進(jìn)一步修訂完善企業(yè)的服務(wù)管理制度，推行“一卡通”繳費(fèi)試點(diǎn)工作。
2、在物業(yè)服務(wù)企業(yè)自查整改提升的基礎(chǔ)上，縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心對(duì)本轄區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查，并形成檢查結(jié)果書面報(bào)告，并予以通報(bào)。
(三) 總結(jié)鞏固階段(20xx年12月1日-20xx年12月31日)
l、總結(jié)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)。召開全縣物業(yè)管理工作會(huì)議，對(duì)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)工作進(jìn)行總結(jié)。
2、建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)中存在的問題，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要不斷強(qiáng)化管理，進(jìn)一步深化制度改革，修訂、完善物業(yè)管理相關(guān)規(guī)定和制度，鞏固服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)取得的成果，引導(dǎo)物業(yè)管理行業(yè)健康有序發(fā)展。
四、工作要求
�。ㄒ唬⿵V泛宣傳，營(yíng)造輿論氛圍。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要做好活動(dòng)的宣傳動(dòng)員工作，要利用單位內(nèi)部宣傳欄、專題會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)等形式，大力宣傳活動(dòng)的目的和主要內(nèi)容，動(dòng)員和鼓勵(lì)物業(yè)服務(wù)人員積極參與到活動(dòng)中來，形成良好的活動(dòng)氛圍。
�。ǘ┘訌�(qiáng)督導(dǎo)，注重整改提高�？h房產(chǎn)管理服務(wù)中心將不定期組織暗訪巡查、集中督查，對(duì)存在問題下發(fā)督辦通知，提出整改要求，并將明查暗訪情況作為評(píng)選年底評(píng)先樹優(yōu)的主要依據(jù)。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)也要組織開展督導(dǎo)活動(dòng)，對(duì)照問題，認(rèn)真整改，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。
�。ㄈ┮匀藶楸荆_�；顒�(dòng)實(shí)效。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要加大管理力度，提升服務(wù)質(zhì)量水平，轉(zhuǎn)變服務(wù)態(tài)度，讓業(yè)主真真切切感受到文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)所帶來的新氣象、新感覺。
（四）完善制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制。結(jié)合此次活動(dòng)，在全縣物業(yè)服務(wù)企業(yè)建立健全監(jiān)督檢查、服務(wù)承諾、考核獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰追究等規(guī)章制度，真正做到文明服務(wù)、規(guī)范服務(wù)，樹立物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明和諧新形象。
改進(jìn)方案 篇3
一、受領(lǐng)任務(wù)階段
�。ㄒ唬┱匍_社區(qū)演練工作會(huì)。參加人員為社區(qū)書記、主任、副書記、副主任及相關(guān)工作人員，會(huì)議由社區(qū)書記或主任主持。
一是傳達(dá)上級(jí)關(guān)于組織防災(zāi)緊急撤離演練指示；
二是制定本社區(qū)緊急撤離演練預(yù)案；
三是組織熟悉本次演練計(jì)劃，主要確定演練時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、路線、信號(hào)規(guī)定、引導(dǎo)員與志愿者組成及領(lǐng)導(dǎo)分工等，并發(fā)給各居民小組長(zhǎng)；
四是組織實(shí)地勘察演練地點(diǎn)路線，檢查各樓梯照明情況，清理障礙物，保證樓道暢通。
�。ǘ┱匍_演練任務(wù)布置會(huì)。參加人員為社區(qū)各居民小組長(zhǎng)（樓長(zhǎng)），會(huì)議由社區(qū)書記或主任主持，布置社區(qū)防災(zāi)緊急撤離演練任務(wù)，明確參加演練人數(shù)，確定演練方案（主要包括演練時(shí)間、地點(diǎn)、路線、信號(hào)規(guī)定、引導(dǎo)員與志愿者組成等）、社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)分工、各居民小組疏散順序以及引導(dǎo)員、志愿者、救護(hù)人員聯(lián)系協(xié)調(diào)情況，明確防災(zāi)演練注意事項(xiàng)。會(huì)后組織小組長(zhǎng)樓長(zhǎng)等相關(guān)人員熟悉疏散地點(diǎn)、路線。
�。ㄈ┩ㄖ綉�，做好入戶宣傳。
1、由各居民小組長(zhǎng)或樓長(zhǎng)通知到每戶，告知每戶演練的時(shí)間、疏散（集合）地點(diǎn)、緊急撤離路線、演練信號(hào)規(guī)定及注意事項(xiàng)。
2、社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要做好入戶宣傳工作，給社區(qū)居民宣傳防災(zāi)警報(bào)信號(hào)規(guī)定，組織防災(zāi)緊急撤離演練的目的，在于平時(shí)有緊急撤離避難演練準(zhǔn)備，災(zāi)害來臨時(shí)才能按照防災(zāi)的要求進(jìn)行緊急避難，特別是地震、火災(zāi)突然發(fā)生時(shí)，才能有效地保護(hù)人民群眾生命安全。
3、在社區(qū)內(nèi)樓道口張貼防災(zāi)緊急撤離演練公告，鄭重告知居民積極參與，確保每個(gè)家庭都有人參加演練，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)告家人疏散位置。
二、組織實(shí)施階段
（一）防災(zāi)緊急撤離演練開始前。
1、以社區(qū)書記、主任擔(dān)任指揮員，組織防災(zāi)緊急撤離演練；街道下派干部到社區(qū)，協(xié)助組織指揮；
2、社區(qū)干部迅速到達(dá)指定位置，開展組織指揮工作。
3、防災(zāi)演練不發(fā)預(yù)先信號(hào)。按照社區(qū)規(guī)定，居民應(yīng)關(guān)閉電源、煤氣、門窗，帶上簡(jiǎn)單用品（小凳子、礦泉水等），在家等侯，不組織到指定地點(diǎn)集合。聽到防災(zāi)警報(bào)時(shí)，不坐電梯，應(yīng)從樓梯迅速撤離。
4、派出治安巡查小組，巡邏檢查社區(qū)治安保衛(wèi)工作，防止盜竊破壞案件發(fā)生，確保演練小區(qū)的安全。
5、派出社區(qū)醫(yī)療小組，開展醫(yī)療救護(hù)，防止參加演練人員發(fā)生意外。
6、派出社區(qū)搶險(xiǎn)搶修分隊(duì)，負(fù)責(zé)在社區(qū)進(jìn)行搶險(xiǎn)搶救滅火。
�。ǘ┓罏�(zāi)緊急撤離演練開始。（全市統(tǒng)一發(fā)放防災(zāi)警報(bào)信號(hào)，聽不到警報(bào)信號(hào)的社區(qū)可采用半導(dǎo)體喇叭、吹口哨或其它信號(hào)，具體由社區(qū)自行規(guī)定）。
1、社區(qū)干部按規(guī)定路線組織社區(qū)居民快速撤離到操場(chǎng)、開闊地等規(guī)定地點(diǎn)疏散避難。
地震發(fā)生時(shí)：全部撤離到室外開闊地；
火災(zāi)發(fā)生時(shí)：緊急撤離到樓下室外。
2、由志愿者適時(shí)進(jìn)行心理疏導(dǎo)，說明演練情況，提示注意事項(xiàng)，對(duì)反映激烈的人進(jìn)行重點(diǎn)心理救援，也可以采取宣傳演藝手段進(jìn)行心理疏導(dǎo)教育，緩解心理壓力。
3、各居民小組要立即組織人員按規(guī)定地點(diǎn)隱蔽或避難，清點(diǎn)人數(shù)后向社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；
4、各專業(yè)小組按職責(zé)開展工作，確保演練的安全。
5、社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)動(dòng)員講話。進(jìn)入開闊地或者室外避難點(diǎn)后，社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)居民進(jìn)行防災(zāi)演練動(dòng)員講話，社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)由居民小組長(zhǎng)或樓長(zhǎng)進(jìn)行動(dòng)員。主要告知居民防災(zāi)緊急撤離演練的目的、方法、要求和應(yīng)急避難的方法，注意事項(xiàng)等。
三、結(jié)束講評(píng)階段
1、發(fā)放演練結(jié)束信號(hào)�？刹捎冒雽�(dǎo)體喇叭、吹口哨或其它信號(hào)，具體由社區(qū)自行規(guī)定。
2、由社區(qū)指揮員或居民小組長(zhǎng)對(duì)本次演練作簡(jiǎn)要講評(píng)。
3、各居民小組長(zhǎng)或樓長(zhǎng)組織居民返回；小組長(zhǎng)或樓長(zhǎng)及時(shí)向社區(qū)報(bào)告防災(zāi)緊急撤離演練行動(dòng)中的有關(guān)情況。
4、組織清理演練現(xiàn)場(chǎng)；保存演練有關(guān)設(shè)備器材。
四、注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬└餍^(qū)的保安負(fù)責(zé)維持路段交通和室外開闊地域的安全警戒；街道城管隊(duì)員負(fù)責(zé)維護(hù)社區(qū)緊急撤離演練途中的.秩序。
�。ǘ┯筛鹘值擂k負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警部門對(duì)演練社區(qū)相關(guān)地域、路段實(shí)行交通管制。
�。ㄈ└邔幼≌瑯堑木用癫灰A(yù)先集合；物業(yè)保安負(fù)責(zé)大樓疏散通道（樓道）保證通行，防災(zāi)緊急撤離演練不要用電梯。要保證樓道的暢通，地震、火災(zāi)發(fā)生時(shí)才能組織居民從樓道緊急撤離。
�。ㄋ模┽t(yī)療小組由街道、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站派出，醫(yī)務(wù)人員、攜帶相應(yīng)救護(hù)器材，對(duì)防災(zāi)演練過程實(shí)施跟進(jìn)保障，對(duì)發(fā)生意外、身體不適的及時(shí)進(jìn)行醫(yī)療救護(hù)，重者及時(shí)就近送醫(yī)。
�。ㄎ澹┭菥氈幸⒁夥隼蠑y幼，穿易行走的鞋，注意維持秩序，確保安全。
改進(jìn)方案 篇4
銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)是一個(gè)循環(huán)的過程。在這個(gè)循環(huán)系統(tǒng)中主要包括：設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)四個(gè)環(huán)節(jié)。內(nèi)部控制系統(tǒng)存在的意義就在于持續(xù)地循環(huán)，包括：再設(shè)計(jì)、再執(zhí)行、再評(píng)價(jià)、再改進(jìn)。銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)就是在這個(gè)不斷的循環(huán)中得到持續(xù)的進(jìn)化。
一、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)
銀行設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的目的是為了完成其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)�，F(xiàn)代管理的思維方式往往是:?確立組織的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)→評(píng)估實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)→根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)→執(zhí)行內(nèi)部控制系統(tǒng)→評(píng)價(jià)控制系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性→根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取改進(jìn)行動(dòng)。可見設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的主要依據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)，假如銀行在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中沒有風(fēng)險(xiǎn)就不需要設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)。
銀行所有內(nèi)部控制都是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小來設(shè)計(jì)的，風(fēng)險(xiǎn)越大，設(shè)計(jì)的控制措施就越多、越嚴(yán)密。在銀行重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，還要設(shè)置多重控制措施。內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)矛盾。
內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)這對(duì)矛盾的雙方都是人。設(shè)計(jì)和執(zhí)行內(nèi)部控制的往往是銀行內(nèi)部的人，而制造風(fēng)險(xiǎn)的也是人，造成這些問題的可能是銀行外部的人，也有可能是銀行內(nèi)部的人，有時(shí)甚至是銀行內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)者或執(zhí)行者。所以，“人”是內(nèi)部控制設(shè)計(jì)者應(yīng)當(dāng)考慮的核心問題。他們之間似乎是在玩博弈游戲，雙方用的都是一種對(duì)抗性思維，所以，對(duì)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者而言，學(xué)會(huì)運(yùn)用科學(xué)的思維方法至關(guān)重要。
二、內(nèi)部控制的執(zhí)行
內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行在銀行內(nèi)部的不同管理層次有不同的分工。在組織中層次越高，設(shè)計(jì)的職責(zé)越多，執(zhí)行的職責(zé)越少；層次越低，執(zhí)行的職責(zé)越多，設(shè)計(jì)的職責(zé)越少。如用數(shù)學(xué)的方式來表達(dá)就是，內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與管理層次成正比，內(nèi)部控制的執(zhí)行與管理層次成反比。譬如，銀行董事會(huì)的職責(zé)是設(shè)計(jì)重大的方針政策，方針政策也是銀行的內(nèi)部控制;高級(jí)管理層的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)的方針政策，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制系統(tǒng)；中低級(jí)管理層的職責(zé)主要是執(zhí)行高級(jí)管理層制定的有關(guān)政策和程序，并設(shè)計(jì)一些具體的控制措施;?最基層的操作人員只負(fù)責(zé)執(zhí)行與自己崗位有關(guān)的操作規(guī)程和內(nèi)控制度。
內(nèi)部控制執(zhí)行環(huán)節(jié)要注意以下問題：
1.內(nèi)部控制的有效執(zhí)行特別需要一個(gè)良好的控制環(huán)境。在銀行內(nèi)部營(yíng)造一種濃厚的“控制文化”和“控制氛圍”，是內(nèi)部控制得以有效執(zhí)行的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制對(duì)單位管理與個(gè)人切身利益的關(guān)系，使全體管理人員與職工理解貫徹執(zhí)行制度的意義，清楚最高管理層的決心、意向與要求，明確本職工作的地位與影響力。
2.銀行各級(jí)管理層不僅是內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)者，同時(shí)也是內(nèi)部控制的模范執(zhí)行者。董事會(huì)和高級(jí)管理層要通過自己的言行，向廣大員工表明內(nèi)控的重要性。銀行各階層管理人員，特別是高層管理者要自覺遵守與自己有關(guān)的各項(xiàng)控制制度，要自覺接受違反制度后的應(yīng)有懲罰。
3.可靠的信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制得以有效執(zhí)行的前提。有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)有效的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)。內(nèi)部控制得以執(zhí)行的前提是相關(guān)的控制信息能及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)到執(zhí)行者。所以，應(yīng)保持有效的信息溝通渠道，以保證所有銀行職員能充分了解和遵守涉及其責(zé)任和義務(wù)的所有政策和程序，并保證信息能夠及時(shí)送達(dá)有關(guān)人員。
三、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)
內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)，是指對(duì)上述內(nèi)部控制系統(tǒng)“設(shè)計(jì)”和“執(zhí)行”兩個(gè)環(huán)節(jié)的恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，其中測(cè)試是手段，評(píng)價(jià)是目的，測(cè)試是評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，測(cè)試是為了獲取充分的評(píng)價(jià)證據(jù)。
評(píng)價(jià)是內(nèi)部控制循環(huán)過程中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，或者說是一個(gè)承前啟后的環(huán)節(jié)。從系統(tǒng)本身看，它是內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)過程中的一個(gè)重要信息反饋渠道。通過對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的測(cè)試，將內(nèi)部控制適當(dāng)性和有效性方面的評(píng)價(jià)信息，作為系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的重要資源輸入，從而使內(nèi)部控制系統(tǒng)不斷得到改進(jìn)。
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)質(zhì)量的高低，首先取決于評(píng)價(jià)者是否具有獨(dú)立的地位，其次取決于評(píng)價(jià)人員有無適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法和專業(yè)技術(shù)水平。按照評(píng)價(jià)主體的不同，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)有外部評(píng)價(jià)和內(nèi)部評(píng)價(jià)兩種。銀行內(nèi)部控制的外部評(píng)價(jià)主要是指外部審計(jì)師和銀行監(jiān)管當(dāng)局對(duì)其內(nèi)控的評(píng)價(jià)；內(nèi)部評(píng)價(jià)主要是指內(nèi)部審計(jì)師的評(píng)價(jià)，或有關(guān)管理部門的自我評(píng)價(jià)。不管是內(nèi)部審計(jì)師，還是外部審計(jì)師，最重要的一點(diǎn)就是評(píng)價(jià)者應(yīng)當(dāng)保持“獨(dú)立性”。因?yàn)椤蔼?dú)立性”是評(píng)價(jià)者做出公正、客觀評(píng)價(jià)結(jié)論的基礎(chǔ)。內(nèi)部審計(jì)部門是以履行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)為職能的機(jī)構(gòu)，其對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)具有一定的客觀性和公正性。但外部審計(jì)師作為一種獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，相對(duì)內(nèi)部審計(jì)來說更有其自己優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上由外部審計(jì)師來完成銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可能會(huì)顯得更經(jīng)濟(jì)和更有效率。所以，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家里，不管銀行監(jiān)管當(dāng)局還是銀行管理當(dāng)局，往往會(huì)把這項(xiàng)工作委托給外部審計(jì)師去完成。
內(nèi)部控制測(cè)試和評(píng)價(jià)主要解決的問題有：
1.什么是確實(shí)存在的?即現(xiàn)狀如何，就是在測(cè)試評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)證據(jù)，特別是那些關(guān)鍵控制點(diǎn)上的事實(shí)證據(jù)。
2.什么是應(yīng)該有的?即標(biāo)準(zhǔn)怎樣，就是在做出評(píng)價(jià)時(shí)所使用的準(zhǔn)則、措施或所期望的事物。
3.差異會(huì)造成什么影響?即風(fēng)險(xiǎn)有多大，就是由于現(xiàn)狀和標(biāo)準(zhǔn)之間存在的差異而使被測(cè)試評(píng)價(jià)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
4.為什么會(huì)有差異?即原因何在，就是所期望的'和實(shí)際存在之間的差異的產(chǎn)生原因。
5.應(yīng)該采取什么改進(jìn)措施?即改進(jìn)建議，就是以上述“發(fā)現(xiàn)”為基礎(chǔ)提出的改進(jìn)措施。改進(jìn)建議可能是：無須改變現(xiàn)行的控制系統(tǒng)；修改或補(bǔ)充現(xiàn)行的控制系統(tǒng);?重新設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)。
四、內(nèi)控的持續(xù)改進(jìn)
前面說，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)矛盾，風(fēng)險(xiǎn)是“矛”，內(nèi)部控制是“盾”。矛盾的雙方都是人，雙方當(dāng)事人存在一種對(duì)抗性思維，內(nèi)部控制系統(tǒng)是否適當(dāng)和有效要看誰(shuí)更高明。這對(duì)矛盾隨著時(shí)間和環(huán)境的變化而相互不斷地進(jìn)化。如果說昨天設(shè)計(jì)的“盾”還可以抵御“矛”的進(jìn)攻，但經(jīng)過進(jìn)化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作為防御系統(tǒng)的“盾”也應(yīng)當(dāng)及時(shí)地做出相應(yīng)的改進(jìn)，而且，矛盾雙方的進(jìn)化是一個(gè)相互交替和持續(xù)不斷的過程。因此，內(nèi)部控制系統(tǒng)必須保持持續(xù)的改進(jìn)。只有這樣才能使內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)這對(duì)矛盾保持某種平衡狀態(tài)。內(nèi)部控制系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)也可以說是矛盾雙方博弈的必然。
在評(píng)價(jià)和改進(jìn)兩個(gè)環(huán)節(jié)上，評(píng)價(jià)屬手段，而改進(jìn)才是目的。所以，內(nèi)部控制過程還有一個(gè)不可缺少的環(huán)節(jié)，那就是在檢查評(píng)價(jià)以后必然緊跟著改進(jìn)行動(dòng)。通過對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的測(cè)試和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)它的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，而且只有及時(shí)地加以改進(jìn)，內(nèi)部控制才能起到防御風(fēng)險(xiǎn)的作用。如果只檢查評(píng)價(jià)，而沒有相應(yīng)的改進(jìn)行動(dòng)，那么這個(gè)內(nèi)部控制過程也是不完整的。所以說，內(nèi)部控制系統(tǒng)循環(huán)過程有四個(gè)環(huán)節(jié)，即：設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)。
內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)是一個(gè)有機(jī)的整體，是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，也是一種持續(xù)的過程。這四個(gè)環(huán)節(jié)體現(xiàn)了PDCA工作原理在銀行內(nèi)部控制活動(dòng)中的具體應(yīng)用，也就是說銀行內(nèi)部控制的過程也是一種PDCA循環(huán)。所謂PDCA工作原理或循環(huán)可簡(jiǎn)述如下：
P(Plan):根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。P就是根據(jù)組織目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)。
D(Do):實(shí)施過程。D就是執(zhí)行上述設(shè)計(jì)的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
C(Check):根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。C就是對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的適當(dāng)性和有效性進(jìn)行測(cè)試并做出評(píng)價(jià)。
A(Act):采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)。A就是根據(jù)上述測(cè)試和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)存在的缺陷，采取相應(yīng)的改進(jìn)。
銀行在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)過程中必然會(huì)遇到各種各樣的問題，要克服這些問題就要先對(duì)它們做出分析和估計(jì)，這就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果來“設(shè)計(jì)”和安裝相應(yīng)的內(nèi)部控制系統(tǒng)。設(shè)計(jì)及安裝內(nèi)部控制系統(tǒng)后還需要在日常的活動(dòng)中加以“執(zhí)行”。銀行對(duì)設(shè)計(jì)并安裝在銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的內(nèi)部控制系統(tǒng)，在正式運(yùn)行前或經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行測(cè)試和“評(píng)價(jià)”。對(duì)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的測(cè)試和評(píng)價(jià)往往是由獨(dú)立于設(shè)計(jì)和執(zhí)行該控制系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)部門或外部審計(jì)師進(jìn)行。審計(jì)師在銀行內(nèi)部控制PDCA循環(huán)過程中的定位就是對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的適當(dāng)性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)審計(jì)師在測(cè)試和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩方面存在的缺陷，銀行對(duì)正在運(yùn)行中的內(nèi)部控制系統(tǒng)采取相應(yīng)的“改進(jìn)”行動(dòng)。
內(nèi)部控制系統(tǒng)的“設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)到再設(shè)計(jì)→再執(zhí)行→再評(píng)價(jià)→再改進(jìn)是一個(gè)不斷循環(huán)和周而復(fù)始的過程。每經(jīng)過一次這樣的循環(huán)，銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的性能都會(huì)得到相應(yīng)的改善和提高。PDCA工作原理相似于我們經(jīng)常講的抓制度建設(shè)，抓制度落實(shí)，抓制度檢查和抓問題的整改等工作環(huán)節(jié)，這是我們所熟悉的工作方法。
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