出入庫情況說明

　　一、物料采購入庫管理流程

　　1、由物料控制中心下發(fā)物料采購計劃，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。

　　2、倉庫依據(jù)采購計劃核對到貨物料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯(lián)系。

　　3、采購物料到貨，采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協(xié)助配合倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃，核對物料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。

　　4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。

　　5、辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續(xù)，辦公室指定專人管理。

　　二、物料出庫管理流程

　　1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領料單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產(chǎn)領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據(jù)車間生產(chǎn)領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產(chǎn)經(jīng)理在領料單上簽字，生產(chǎn)領料單一式三聯(lián)：

　　“生產(chǎn)聯(lián)”，領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)；

　　“倉庫聯(lián)”倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；

　　“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。

　　2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領足。

　　3、車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確后在領料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領料員及時通知倉管員補足物料或?qū)⑽锪侠砬澹瑐}管員應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。

　　4、生產(chǎn)車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領料。

　　5、生產(chǎn)領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。

　　6、對于檢修組領用單位價值較高的物料如：IC芯片、工字電感等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。

　　7、倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結(jié)。

　　8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準，領料員填寫領料單進行補料。

　　9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。

　　10、公司內(nèi)部物料領用，應填寫領用單經(jīng)倉庫主管簽字方可領料。

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