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用友U8銷售預收業(yè)務流程

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用友U8銷售預收業(yè)務流程

　　銷售預收業(yè)務流程

　　收款單錄入—生成憑證—銷售訂單—出庫單—銷售發(fā)貨單—銷售發(fā)票—正常單據(jù)記賬—生成憑證—銷售發(fā)票審核—生成憑證—預收沖應收—選擇收款—生成憑證

　　1位置：收款單據(jù)錄入，生成憑證

　　收款單據(jù)錄入—增加—選擇客戶，結(jié)算方式，金額等—款項類型(預收款)—科目(預收賬款)—保存，審核—是否立即制單(是)—保存

　　2位置：銷售訂單

　　銷售訂單—增加—選擇銷售類型，客戶，業(yè)務員，存貨等—保存，審核

　　3位置：發(fā)貨單

　　發(fā)貨單—增加(參照銷售訂單生成發(fā)貨單)—選擇倉庫—保存，審核

　　4位置：出庫單

　　銷售出庫單—增加(參照發(fā)貨單生成銷售出庫單)—保存，審核

　　5位置：銷售發(fā)票

　　銷售發(fā)票—增加(參照銷售出庫單)—保存，審核

　　6位置：正常單據(jù)記賬

　　正常單機記賬—查詢—勾選要記賬的單據(jù)—記賬

　　7位置：生成憑證

　　生成憑證—選單—勾選單據(jù)—確定—合并制單—保存

　　8位置：銷售發(fā)票審核

　　銷售發(fā)票審核—查找—勾選需要審核的銷售發(fā)票—審核

　　9位置：生成憑證

　　生成憑證—勾選發(fā)票，確定—選擇標志—制單—保存

　　10位置：預收沖應收

　　預收沖應收—選擇預收款—選擇客戶，款項類型—點擊過濾—輸入轉(zhuǎn)賬—選擇應收款—選擇客戶—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定

　　11位置：選擇收款

　　選擇收款—選擇供應商—確定—勾選單據(jù)—確定—選擇結(jié)算方式—選擇科目—確定

　　12位置：生成憑證

　　生成憑證—選擇收付款單—確定—勾選單據(jù)—制單—確定

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