催收組崗位職責(zé)

　　催收組崗位職責(zé)是什么呢？求職的你是不是很想知道？下面是小編整理的催收組崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀！

　　催收組崗位職責(zé)1

　　走出大學(xué)校門，當(dāng)應(yīng)屆生們擁有了人生第一份工作時，可能也會開始考慮申辦人生第一張屬于自己的信用卡。那么，大家是否知道當(dāng)信用卡逾期未還款時，催收專員會負(fù)責(zé)催收欠款呢？對于催收專員是做什么的想必大家會感到很陌生，催收專員的工作是否好做呢？本期喬布簡歷小編就將帶領(lǐng)大家走近催收專員一職，感興趣的小伙伴們快來了解一下吧~

　　一般來說，催收專員的崗位職責(zé)主要有如下幾條：

　　1、負(fù)責(zé)信用卡逾期賬戶的管理，對欠款客戶信息進(jìn)行登記分類；

　　2、對拖欠時間較短的客戶通過電話或信函等方式進(jìn)行信用卡透支催收；

　　3、對拖欠時間較長的客戶進(jìn)行上門催收，對惡意拖欠者進(jìn)行法律催收；

　　4、及時記錄催收還款情況，更新欠款者相關(guān)的資料信息；

　　5、協(xié)助進(jìn)行商賬數(shù)據(jù)管理和分析，總結(jié)催收經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　喬布簡歷小編認(rèn)為，催收專員是需要一定的耐心和毅力，同時還要兼具一定勇氣的崗位。在催收的過程中，既要學(xué)會維護(hù)債權(quán)人的利益，又要學(xué)會與債務(wù)人周旋、從一定程度站在債務(wù)人的角度上考慮問題。當(dāng)然，最重要的是做好自我保護(hù)，如果催收過程中被某些無理無恥的老賴意外傷害，可不是什么好事，這里面有很多需要學(xué)的。相對來說，不用上門催收只做電話或信函催收就不會有意外受傷的風(fēng)險了。小伙伴們在選擇工作時一定要考慮自身情況，理性選擇。

　　催收組崗位職責(zé)2

　　1、執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人的工作指令并匯報工作。

　　2、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　（1）按時到前廳收取營業(yè)款，當(dāng)日足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

　�。�2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)長款或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

　�。�3）負(fù)責(zé)督促酒店所有人員的費(fèi)用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。簽字手續(xù)不齊的單據(jù)，出納一律不得付款，簽字手續(xù)按美晨大酒店費(fèi)用報銷程序執(zhí)行。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　�。�4）負(fù)責(zé)定期或不定期對各收銀點(diǎn)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

　�。�5）接受財務(wù)部負(fù)責(zé)人或總公司財務(wù)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　�。�6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午前上報財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并上報總經(jīng)理。

　　3、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　�。�1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證及費(fèi)報清單，逐筆逐日及時進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　�。�2）每天與日審核對所收取的營業(yè)款是否一致，并確認(rèn)送存營業(yè)額金額。

　�。�3）月終與財務(wù)會計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。

　�。�4）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的`，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　5、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)負(fù)責(zé)人月終對空白支票的盤點(diǎn)檢查。

　�。�1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記前廳所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

　�。�2）月終對前廳剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財務(wù)負(fù)責(zé)人對發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

　�。�3）對于收銀員計(jì)算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告。

　�。�4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

　　6、接受財務(wù)負(fù)責(zé)人及總公司的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

　　7、加強(qiáng)酒店往來款項(xiàng)的管理，控制應(yīng)收款項(xiàng)的占用，減少壞賬損失。

　　8、應(yīng)收賬款發(fā)生后，外客催收員應(yīng)及時與往來單位和個人對賬，要進(jìn)行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤，并及時作好催收工作。酒店的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費(fèi)日起30日內(nèi)收回。

　　9、凡是掛賬的單據(jù)，出納應(yīng)及時整理并編制外客掛賬明細(xì)表，于本周日前上報財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并上報總經(jīng)理。每周和財務(wù)會計(jì)核對應(yīng)收賬款數(shù)額，保證酒店的資金安全，并按協(xié)議簽定期限及時催收。

　　10、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款項(xiàng)的催收，其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項(xiàng)，包括：各種賠款、罰款及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。

　　11、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。

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