(經(jīng)典)采購內(nèi)勤工作職責15篇
采購內(nèi)勤工作職責1
1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護上游關系；
2、根據(jù)客戶有關信息和需求，相關市場訊息的`挖掘與整理收集；
3、負責聯(lián)絡溝通上級經(jīng)銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關報表；
4、負責整理客戶資料，購銷協(xié)議，負責應付賬款的管理；
5、協(xié)作銷售團隊的工作，幫助完成公司產(chǎn)品在醫(yī)院或者終端的銷售。
采購內(nèi)勤工作職責2
1、負責向供應商詢價，根據(jù)市場情況，建立產(chǎn)品信息價格表；
2、關注市場行情，整理價格表，保持與供應商的聯(lián)系、協(xié)商、爭取合理優(yōu)惠的采購價；
3、要嚴格按照流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本；
4、負責根據(jù)貨物需求及時、準確下達采購訂單；
5、負責采購數(shù)據(jù)的登記、保存、歸檔、定期統(tǒng)計匯報采購價格，及時請示、匯報發(fā)生的異常情況；
6、負責訂單的'匯總；
7、訂單的錄入和其他領導交代的工作。
采購內(nèi)勤工作職責3
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；
2、合同，入庫單，對賬單，發(fā)票等資料的登記、歸納、整理；
3、采購入庫單的.錄入統(tǒng)計；
4、外協(xié)廠（原材料/成品）的出入庫統(tǒng)計；
5、采購合同的編制、蓋章、郵寄；
6、領導臨時交辦的事宜。
采購內(nèi)勤工作職責4
1、負責各項目采購合同的.收集、整理及存檔；
2、負責接收發(fā)票，制單（整理合同、入庫單、合格證），經(jīng)審批后交財務部掛賬；
3、負責編制月度付款計劃，經(jīng)部門主管審批后交財務部；
4、負責售后服務反饋質量信息的收集、匯總。
5、負責部門辦公用品需求申報；
6、其他領導交辦的事宜。
采購內(nèi)勤工作職責5
1.MRO部門采購，采購相關文件的催收、分類存檔和更新工作;
2.統(tǒng)計、核對供應商績效考核數(shù)據(jù)，供應商對賬、付款;
3.簽收各類郵件、發(fā)票并及時轉相關人員;
4.資料整理，管理及上級布置的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責6
1、負責日常采購工作
2、與供貨商的溝通工作
3、采購訂單的'跟蹤
4、和供貨商對賬、會計對賬
5、制作付款計劃
6、貨物的清點和入庫
7、制作標書和項目的綜合管理
8、其他上級交辦的工作
采購內(nèi)勤工作職責7
1、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理處理其負責部分采購工作及表格規(guī)劃、制作
2、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理考察其負責部分采購單位資質實力
3、負責存檔部門采購合同、訂單以及供應商營業(yè)執(zhí)照等文件
4、負責整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章
5、負責采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉回采購員以及存檔
6、負責采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核
7、其他采購部主管、經(jīng)理安排事項及協(xié)助事宜。
采購內(nèi)勤工作職責8
1、協(xié)助部門經(jīng)理完成各類采購工作。
2、根據(jù)部門工作需要，負責部門各項目材料及苗木等物資進度的跟進。
3、負責各類物資供應商資源的收集整理工作。
4、負責各類物資的詢價工作及合同的'簽訂工作。
5、負責采購訂單的統(tǒng)計、分析及結算工作。
采購內(nèi)勤工作職責9
1、嚴格遵守各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度;
2、根據(jù)庫房、車間、后勤各部門提供的采購申請單，訂購非批量物料;
3、根據(jù)模具/工裝開制合同和技術部下發(fā)的模具修改任務書，輔助技術部跟蹤模具開制與維修的進度，配合技術部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現(xiàn)的'問題。
4、采購物料到貨確認，與庫房和財務對接，辦理合格物資入庫手續(xù);
5、與庫房和質量部對接，辦理不合格品退貨手續(xù);
6、定期與供應商核對賬務并與財務核實;
7、供應商發(fā)票及時索要
8、年度框架合同的管理與存檔;
9、所采購物料的技術文件的管理;
10、辦理供應商付款手續(xù)并及時跟蹤回票
采購內(nèi)勤工作職責10
1、按照公司規(guī)定的采購流程進行采購操作;
2、負責接聽客戶電話并根據(jù)客戶要求完成產(chǎn)品報價、制作合同等工作;
3、協(xié)助銷售經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作;
4、協(xié)助執(zhí)行公司的.各項規(guī)章制度和維護工作秩序;
5、完成上級領導交辦的其他臨時事項。
采購內(nèi)勤工作職責11
1、供應商檔案的建立及維護
2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔
3、采購訂單的登記并及時與財務對賬
4、負責每日的發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺賬遵守財務制度嚴格發(fā)票的使用與管理
5、負責采購部各類文件、報表的.打印、復印工作及文件資料的手法、登記、保管工作
6、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理與更新。
采購內(nèi)勤工作職責12
1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購內(nèi)勤方面的工作;
2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡工作;
4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;
5、完成領導交辦的'其他任務
采購內(nèi)勤工作職責13
1、完成責任商品的采購，滿足公司銷售需求；
2、審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議；
3、確保各項手續(xù)辦理的完整、及時；
4、處理采購商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰；
5、維護客戶關系，爭取與供貨單位建立長期互利的.合作關系；
6、處理退補價、退貨，發(fā)票的催收、簽收，庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。
采購內(nèi)勤工作職責14
1、梳理部門業(yè)務合同，建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的'確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務事宜，按照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況，核對入庫數(shù)量，做折讓等。
4、配合財務做支出預算表。積極配合財務部核對款項，訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤，方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統(tǒng)貨品名稱、供應商的建碼工作。采購訂單、預付款、尾款單據(jù)的制作。
7、協(xié)助銷售部門處理產(chǎn)品質量問題工作，包括收集相關資料、了解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見等，推動產(chǎn)品質量問題解決。
8、協(xié)助接受代理的提貨信息時及時確認銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛
9、完成供應商分類整理和歸檔的工作。
10、認真完成領導安排的其他工作
采購內(nèi)勤工作職責15
1、負責采購訂單與合同及時下達與簽訂，跟進付款及時性及準確性；
2、負責采購返利核算與數(shù)據(jù)審核；
3、負責商城系統(tǒng)后臺單據(jù)操作；
4、負責采購運輸跟蹤、到貨管理和質量監(jiān)督；
5、負責采購產(chǎn)品與財務月度對賬；
6、負責采購單據(jù)的保存及歸檔工作；
7、負責日常供應鏈管理；
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